Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
10. júla 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3299
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 24. júla 2020
Dátum platby:
Dátum evidencie: 10. júla 2020
Suma s DPH: 1 738,80 €
Objednávateľ: Obec Krušetnica
Objednávateľ - Sídlo: Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica
Objednávateľ - IČO: 00314595
Dodávateľ: Radeton SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.