Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
30. septembra 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3383
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 14. októbra 2020
Dátum platby:
Dátum evidencie: 30. septembra 2020
Suma s DPH: 607,30 €
Objednávateľ: Obec Krušetnica
Objednávateľ - Sídlo: Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica
Objednávateľ - IČO: 00314595
Dodávateľ: UNIPAL
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.