Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
11. marca 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3222
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 25. marca 2020
Dátum platby:
Dátum evidencie: 11. marca 2020
Suma s DPH: 2 184,97 €
Objednávateľ: Obec Krušetnica
Objednávateľ - Sídlo: Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica
Objednávateľ - IČO: 00314595
Dodávateľ: OR-METAL s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.