Preskočiť na obsah

Faktúra

Zverejnené
27. mája 2020
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3273
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 6. júna 2020
Dátum platby:
Dátum evidencie: 27. mája 2020
Suma s DPH: 1 564,31 €
Objednávateľ: Obec Krušetnica
Objednávateľ - Sídlo: Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica
Objednávateľ - IČO: 00314595
Dodávateľ: Plastik spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.