Preskočiť na obsah

Faktúra benefitné poukážky pre zamestnancov, poštovné

Zverejnené
11. decembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 19232
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 11. decembra 2019
Suma s DPH: 471,00 €
Objednávateľ: Obec Krušetnica
Objednávateľ - Sídlo: Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica
Objednávateľ - IČO: 00314595
Dodávateľ: DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Kálov 356, 01001 Žilina,
Dodávateľ - IČO: 36391000

Prílohy

Žiadne prílohy.