Preskočiť na obsah

Faktúra elektrika VO 10/2019

Zverejnené
19. novembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 19213
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 19. novembra 2019
Suma s DPH: 425,57 €
Objednávateľ: Obec Krušetnica
Objednávateľ - Sídlo: Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica
Objednávateľ - IČO: 00314595
Dodávateľ: FIN.M.O.S. a.s.
Dodávateľ - Sídlo: Stodolova 5, 82108 Bratislava,
Dodávateľ - IČO: 35925094

Prílohy

Žiadne prílohy.