Preskočiť na obsah

Faktúra telekomunikačné služby pevná sieť OcÚ

Zverejnené
9. júla 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 21131
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 9. júla 2021
Suma s DPH: 49,99 €
Objednávateľ: Obec Krušetnica
Objednávateľ - Sídlo: Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica
Objednávateľ - IČO: 00314595
Dodávateľ: Slovak Telecom a.s.
Dodávateľ - Sídlo: Karadzicova 10, 82513 Bratislava,
Dodávateľ - IČO: 35763469

Prílohy

Žiadne prílohy.