Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 21054 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 143,38 € |
| Dátum vystavenia: | 7. mája 2021 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: | Obec Krušetnica |
| Objednávateľ - Sídlo: | Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica |
| Objednávateľ - IČO: | 00314595 |
| Dodávateľ: | GIRO, s.r.o. |
| Dodávateľ - Sídlo: | Žilinská Lehota 24, 01001 Žilina, |
| Dodávateľ - IČO: | 36403369 |
| Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.