Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 19018 |
|---|---|
| Suma s DPH: | 846,08 € |
| Dátum vystavenia: | 13. marca 2019 |
| Zodpovedná osoba: | — |
| Objednávateľ: | Obec Krušetnica |
| Objednávateľ - Sídlo: | Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica |
| Objednávateľ - IČO: | 00314595 |
| Dodávateľ: | UNIPAL |
| Dodávateľ - Sídlo: | Uholne sklady, 02951 Lokca, |
| Dodávateľ - IČO: | 34767517 |
| Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.