Detaily
Číslo/ID dokumentu: | 19090 |
---|---|
Suma s DPH: | 854,06 € |
Dátum vystavenia: | 12. novembra 2019 |
Zodpovedná osoba: | — |
Objednávateľ: | Obec Krušetnica |
Objednávateľ - Sídlo: | Krušetnica 69, 029 54 Krušetnica |
Objednávateľ - IČO: | 00314595 |
Dodávateľ: | UNIPAL |
Dodávateľ - Sídlo: | Uholne sklady, 02951 Lokca, |
Dodávateľ - IČO: | 34767517 |
Číslo faktúry: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.